晋城市红十字会

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晋城市红十字会2016年度部门决算

发布时间： 2017/09/26 10:43:28

第一部分概况

一、本部门职责

（一）基本情况

1、主要职能：晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

根据上述职责，市红十字会内设2个副科级科室。

综合办公室：负责处理日常事务、组织、人事、财务、理事会、基金会、宣教、执法、外事、友好交流等工作。

赈济救护科：负责备灾救灾、群众性现场救护培训、突发事件救援、志愿者服务、社区服务、红十字青少年、无偿献血、造血干细胞资料库、预防艾滋病、遗体器官捐献、社会募捐等工作。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年预算数为121.37万元，其中人员经费60.77万元，日常公用经费18.6万元，项目费用42万元。上年末结转维修质保金1.95万元。2016年单位实际支出127.48万元，其中：人员经费67.33万元，与预算数相比增加6.56万元，为职工工资增减变动和社会保障缴费支出；日常公用经费支出13.8万元，与预算数相比减少4.8万元，为年初预算预留数调整为人员支出数；项目支出46.35万元，其中：23.2万元为专项业务费，0.05万元为项目采购结余，1.7万元为上年结转质保金；20万元为其他事业发展类项目，与2015年比较无增减变动，2.8万元为一般行政管理事务2015年目标考核奖励金，与2015年比较无增减变动。0.35万元为国有资产清查经费，为2016年新增项目。

关于“三公”经费支出说明。

单位:万元

2015年			2016年			增减变动情况
数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数
1	1.95	1.85	1	1.95	1.8	0	0	0.05

我单位有公务用车1辆；2016年公务用车运行维护费用1.85万元，比2015年减少0.05万元，是我单位贯彻中央厉行节约八项规定，压缩“三公”经费开支，减少费用；2015年和2016年均没有因公出国（境）费用和公务接待费用。

关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出81.13万元；与2015年72.99万元相比增加8.14万元，增长11.15%。主要为职工工资增减变动和社会保障缴费支出。机关运行经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，我单位无价值200万元以上大型设备。

其他需要说明的情况。无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。