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晋城市红十字会2018年度部门预算（补充）

发布时间： 2019/01/31 09:05:09

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

（一）2018部门预算收入说明

2018年预算收入137.21万元，全部为公共财政预算资金。比2017年预算收入减少4.07万元，为人员退休费用减少。

（二）2018部门预算支出说明

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出129.19万元，比2017年预算数减少5.67万元，为单位人员退休费用减少；医疗卫生支出0.14万元，比2017年预算数减少0.04万元，为单位领取独生子女费用人员减少；住房保障支出7.88万元，比2017年预算数增加1.64万元，为住房公积金基数调整增加费用。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出74.78万元，比2017年增加3.36万元，为工资增减变动，商品和服务支出61.45万元，比2017年减少1.99万元，对个人和家庭补助支出0.98万元，比2017年减少5.44万元，为住房公积金和取暖补贴科目调整发生增减变化。

3、2018年预算支出137.21万元。其中：基本支出97.21万元（人员经费75.76万元、日常公用经费21.45万元），比2017年减少3.07万元（人员经费减少4.56万元，为单位人员退休费用减少，日常公用经费增加1.49万元，增加第一书记下乡费用）项目支出40万元，比2017年减少1万元，为单位采购费用减少1万元。

（三）“三公”经费说明

2018年“三公“经费预算中，因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行支出预算1.95万元；公务接待费支出预算0元。与2017年预算数相同。

政府采购安排情况：

2018年我会政府采购预算为公务用车运行维护费19500元，采购为财政定点单位采购。无其他采购项目。

国有资产占用情况说明：

2018年末我会固定资产88.08万元，比2017年减少4.96万元，为固定资产报废减少。我会固定资产全部为财政预算资金购置。

重点绩效评价：

2018年我会以党的十九大精神为指导，紧紧围绕省红十字会工作部署和市委、市政府中心工作，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，当好党和政府人道领域的助手，切实加强自身能力建设；坚持以思想建设和理论学习为基础、以工作目标任务落实为重心、以“三基建设”和工作项目化管理为抓手、以精准紧急救助为创新，基本完成全年各项工作指标。2018年我单位列支项目费用40万元，分别为“备灾救灾、’三献’和志愿服务”费用20万元，“应急救护培训”费用20万元。积极落实市委市政府工作目标任务指标和省红十字会工作部署，做实做强“三救、三献”核心业务，有效发挥人道救助独特作用。

1、修订完善晋城市红十字会自然灾害救助应急预案，完善备灾救灾仓储管理制度。组织开展2018年度市红十字赈济救援综合演练。选派专职工作人员参加省红十字会举办的中国红十字赈济救援培训，组建晋城市红十字赈济救援队代表山西参加了2018年中国红十字赈济救援队（宁夏）联合演练。对市红十字赈济救援队、市红十字志愿者应急救援队、沁水县红十字蓝天救援队实行电子化管理，人员和装备录入中国红十字会网络系统。

2、依法开展募捐工作，全市红十字会系统接收募捐款135.41万元。其中，市红十字会接收募捐款65.39万元，博爱一日捐捐款38.06万元，定向捐款27.33万元。

3、着力开展市级红十字会博爱系列救助项目，共救助贫困家庭594户，发放救助金37.8万元。一是开展“博爱送万家”项目，救助市直困难党员和职工150人，发放救助金8万元；向全市300户困难家庭发放温暖包，价值6万元；二是实施“博爱助困”项目救助全市贫困家庭100个，发放救助金20万元；三是开展精准紧急救助项目，救助特困家庭8户，发放救助金2.2万元；四是开展养老工作试点，申报红十字福寿安康养老服务基地3家，开展黄手环、城市补给站、助学等项目，发放款物1.6万元；五是继续做好省会“小天使基金”、“天使阳光行动”、“博爱幸福工程”项目工作，及时筛查上报先心病29人，白血病7人。

4、加强应急救护培训，进一步提高救护知识普及率，完成市委市政府全年考核指标180%，完成省会项目培训任务104%，超额完成任务。2018年，一是按照省红十字会工作安排，积极完善救护培训管理平台，市红十字系统开通管理平台账号，救护师资全部纳入信息平台管理，在管理平台实时上报合格救护员信息。二是积极推进救护培训进机关、进社区、进学校、进农村、进企业、进军营“六进”活动，救护员培训14场，培训救护员400余人，普及培训20余场，培训10000余人；三是借助重大纪念节日开展现场普及宣传培训5次，普及人员5000余人；四是联合市应急办开展救护员集中培训，培训合格救护员520人；五是开展中央彩票公益金“红十字关爱生命健康教育”项目，培训救护员2500余名，普及培训22000余人次。全年培训合格救护员3490余人，普及培训30000余人次。

5、加大“三献”工作宣传力度，积极完成省红十字会任务指标。组织开展人体器官捐献者缅怀活动。加大无偿献血宣传活动，全市临床用血百分之百来源于无偿献血。联合市卫计委开展无偿献血表彰申报工作，申报无偿献血奉献奖1831人，无偿献血志愿服务奖12人。开展无偿献血暨造血干细胞捐献活动，2018年完成219例造血干细胞采集任务，完成全年任务110%，高分辨4例，动员19例。推荐七名志愿者中华骨髓库“五星级志愿者”登记报名的器官捐献志愿者达 500余人，实现非血缘关系身后人体器官捐献3人。

6、加强红十字青少年和志愿服务工作，开展跨区域红十字交流学习。一是积极开展红十字青少年和工作。2018年组织全市5200余名红十字青少年开展红十字防灾避险知识竞赛；与团市委、综治办等14家单位联合开展“同心同梦”青少年救护培训活动，提高了青少年防灾避险和自救互救能力；深入太原科技大学晋城校区开展开展预防艾滋病—红十字青少年在行动活动；在省红十字会的支持下，申报2所红十字基金会“六个核桃读书慧”书库。二是加强红十字志愿服务工作的管理。2018年，我会制定红十字志愿服务工作计划，设立“红十字志愿者教育和培训”、“红十字志愿服务活动”工作项目，加强红十字志愿者队伍建设，规范红十字志愿服务管理，引导和鼓励志愿者积极参与红十字宗旨相适应的志愿服务活动。今年对红十字志愿者进行了业务知识培训和应急赈灾救援演练，巩固和提高了志愿者的服务水平和应急救援实战能力；组织红十字志愿者开展“三救三献”、学雷锋等志愿服务活动和红十字精神的宣传，2018年开展红十字志愿服务10次，服务时间25000小时，全市新登记志愿者600余人，新注册志愿者200余人。三是我会积极开展对外红十字交流活动，组织业务骨干到吕梁市红十字会开展应急救护培训和总会项目工作经验的交流学习，促进了红十字会工作的发展。

2018年我会绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成。