晋城市红十字会

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山西省晋城市红十字会2017年度部门决算

发布时间： 2018/09/18 10:27:45

第一部分　　概况

一、主要职能

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、部门决算单位构成

市红十字会一级预算单位1户。

第二部分 2017年度部门决算报表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

2017年预算数为141.28万元，其中人员经费80.32万元，日常公用经费19.96万元，专项业务费21万元，其他事业发展类项目20万元。2017年单位实际支出145.76万元，其中：基本支出97.37万元；与2016年81.13万元相比增加16.24万元；为单位人员增减变动和社会保障缴费支出。项目支出48.39万元，与2016年46.35万元相比增加2.04万元，为目标考核奖励金增加。其中：20.96万元为专项业务费，20万元为其他事业发展类项目，7.43万元为一般行政管理事务2016年目标考核奖励金。

关于“三公”经费支出说明。

单位:万元

2016年			2017年			增减变动情况
数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数
1	1.95	1.80	1	1.95	1.95	0	0	0.15

我单位有公务用车1辆；2017年公务用车运行维护费用1.95万元，比2016年增加0.15万元，为单位扶贫工作下乡产生费用；2016年和2017年均没有因公出国（境）费用和公务接待费用。

关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出97.37万元；与2016年81.13万元相比增加16.24万元；为单位人员增减变动和社会保障缴费支出。机关运行经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，我单位无价值200万元以上大型设备。截止2017年12月31日，本部门绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成，并取得了优秀的评价结果。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋城市红十字会

2018年9月18日